（一）部门机构设置、职责
      根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字〔2019〕47号）规定，我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构，机构级别正处级。主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。下设8个处室。
      （二）人员构成情况
      中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门行政编制39人，实际37人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
      离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
      （三）本预算年度的主要工作任务
      1.积极培育数字经济产业集群。进一步整合集群产业链、创新链创新资源，发挥龙头企业在集群产业生态建设中的作用，搭建集群企业合作对接平台，促进大中小企业融通发展和协同创新。加强“两区”与园区企业发展相关政策的梳理、解读与调研对接，搭建政策落地平台，提升园区“两区”建设工作的显示度。
      2.加快推动北京国际创投集聚区2.0建设。完善支持创新投资发展政策支持体系，加快推进国际创投集聚区建设。着力吸引国际知名机构入驻，积极培育国际前沿科技创新创业企业。完善集聚区2.0建设工作方案。落实工作专班执行机制，加强市区联动和沟通协调，加快推进2.0建设。
      3.完善分层分类企业服务体系。建立“独角兽企业专属管家团队”，打造“朝阳区独角兽企业发展高端品牌活动”，支持独角兽企业加速迈入上市阶段。加强高精尖细分产业领域的政策研究，进一步落实重点企业“服务包”、“服务管家”工作机制。完善拟上市企业台帐，为企业上市保驾护航。
      4.持续营造创新创业活跃氛围。高水平推进朝阳园国家双创示范基地建设，继续推动开展“创新100”加速工程。高质量推进园区知识产权工作。全面推进望京国际人才社区建设，整合未来论坛资源，打造全球青年科学家创业首站，依托工业互联网研究院，打造工业互联网产教科人才培养基地，依托中科院等相关科研院所，打造科创人才交流培养平台。
      5.切实推进园区规划建设落地实施。完成朝阳园“十四五”发展规划发布实施、对外宣传，推动规划实施落实和产生实效。大力推进朝阳园剩余产业空间规划建设工作。开展朝阳园北区街区控规及规划综合实施方案编制工作。大力推进高精尖产业项目在北区落地实施。

      2022年收入预算17358.68万元，其中：本年财政拨款16531.99万元，比2021年1920.81万元增加14611.18万元；本年其他资金收入0万元, 与2021年持平；上年结转结余资金826.70万元,比2021年983.37万元减少 156.67万元。

      （一）基本支出预算1219.13万元，占总支出预算7.02%，比2021年1230.22万元减少11.09万元，下降0.90%。
      （二）项目支出预算16139.56万元，占总支出预算92.98%，比2021年1673.96万元增加14465.60万元，增长864.15%，主要原因：为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门。

      （一）“三公经费”的单位范围
      中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
      （二）“三公经费”财政拨款情况说明
      2022年“三公经费”财政拨款预算5.80万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：
      1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
      2、公务接待费。2022年预算数0.45万元，比2021年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
      3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.35万元，比2021年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

 
      2022年中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门政府采购预算总额296.06万元，其中：政府采购货物预算1.01万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算295.05万元。

      2022年中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门政府购买服务预算总额622.37万元。

      2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算95.93万元。
      机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

      本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 
      2022年，本部门汽车3辆，40.71万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价在100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

      2022年，中关村科技园区朝阳园管理委员会机关填报绩效目标的预算项目20个，详见附件12。

      2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

      本部门无专业性较强的名词。


附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）

中关村科技园区朝阳园管理委员会机关2022年部门预算表